| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0096/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
| Dodávateľ: | Slovenský plynárenský |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn 7/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3097,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 10.07.2023 |
| Súbor: | FD_0096_23 |
| Zverejnené: | 12.07.2023 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 03:52.
